关于对学校实物资产管理内部控制审计的通知

[日期: 2019-05-06 ] [点击数: 561 ] 来源: 审计处 作者:

关于对学校实物资产管理内部控制审计的通知

金职院审〔20192

资产管理处(采购中心):

根据财政部《行政事业单位内部控制规范(试行)》和浙江省财政厅《行政事业单位内部控制工作基本指引》等相关规定以及学校相关业务的内部控制制度,我处决定组织审计人员(主要委托宏誉会计师事务所),自2019428日起,对实物资产管理内部控制进行就地审计,请相关部门予以积极配合,并于430日前提供相关资料。

资料清单:

1事业单位法人登记证书(复印件)

2实物资产管理涉及相关部门的职责情况及组织架构、岗位职责资料

3学校有关内部控制制度(包括预算业务管理、收支业务管理、政府采购业务管理、资产管理等业务层面的内控制度)



金华职业技术学院审计处

2019425

抄报:校领导

抄送:校办、校计财处、校审计联席会议成员

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